Se você possui vendas realizadas antes da data de sua primeira contratação do sistema, saiba que é possível incluí-las no sistema de forma fácil e rápida, seja para ter o controle dos recebimentos, ou para negativar este cliente inadimplente, basta seguir os passos abaixo:
No Menu Principal clique em "Importações":
Abrirá uma tela para Importação Manual de Venda com os seguintes campos a serem preenchidos:
1. Informações do Cliente:
- CPF
- Nome completo
2. Informações da Venda:
- Nº do Contrato - caso não tenha, poderá criar uma sequência de número para controle próprio e o sistema criará um novo código ao importar
- Valor da Venda
- Entrada - Se houver
- Quantidade de Parcelas
- Data da Venda - o sistema permite a inclusão de qualquer venda realizada até a data da primeira contratação do sistema
- Data do 1º Vencimento
- Valor em Aberto - Se houver
Ao preencher todos os campos, clique no botão Verde "Importar Venda":
Pronto! A venda já está dentro do sistema:
Se desejar Negativar este Contrato clique aqui para visualizar o passo a passo da negativação de vendas importadas.
Ficou com alguma dúvida? Fale com nossa equipe de suporte através do Chat 😉